1c gawin ang mga kalakal na dumating. Impormasyon sa accounting

Hakbang 1. Saan mahahanap ang dokumento Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo

Gumawa tayo ng isang dokumento sa seksyon Mga Pagbili:

Kapag gumagawa ng bagong dokumento, eksaktong ipinapahiwatig namin kung ano ang natanggap mula sa katapat:

Halimbawa, pumili tayo ng unibersal na form ng dokumento Mga kalakal, serbisyo, komisyon. Maaari kang lumikha ng bagong dokumento at manu-manong ipasok ito, o gawin ito batay sa naibigay na Power of attorney para sa pagtanggap ng mga item sa imbentaryo:

Sa aming kaso kami ang pipili Mga kalakal, serbisyo, komisyon at punan ang dokumento nang manu-mano:

Hakbang 2. Pagpuno ng dokumento

Awtomatikong pupunuin ng programang 1C 8.3 ang petsa at numero ng dokumento. Nag-aambag kami counterparty, ito ay matatagpuan sa pamamagitan ng pangalan, pati na rin sa pamamagitan ng TIN. Kung mayroon nang pangunahing Kasunduan, pagkatapos ay awtomatiko itong lalabas. Kung mayroong ilang mga kontrata sa isang katapat, pagkatapos ay piliin ang isa na kailangan mo. Pumasok din kami Organisasyon at Warehouse.

Paano maipakita nang tama ang isang kasunduan sa isang supplier sa 1C 8.2 (8.3), tingnan ang aming aralin sa video:

Kung ang produkto ay wala sa listahan ng produkto, pagkatapos ay gamitin ang "+" upang lumikha ng bago. Bubukas ang dokumento Nomenclature (paglikha), kung saan pinupunan namin ang mga kinakailangang field sa sumusunod na pagkakasunud-sunod:

• Maikling pangalan;
• Buong pangalan - ay awtomatikong pupunan;
• Uri ng nomenclature - ipahiwatig ang Mga Produkto;
• Yunit ng pagsukat - pumili mula sa listahan ng mga piraso, kilo, atbp.;
• rate ng VAT:

Nire-record at isinasara namin ang dokumento.

Sa talahanayan ng dokumento, ang natitira na lang ay ipahiwatig ang dami ng produktong ito, ang presyo sa bawat yunit ng produkto, at awtomatikong ilalagay ng programang 1C 8.3 ang halaga. Sa kasong ito, ang natitira ay upang punan Account:

Paano ipahiwatig nang tama ang accounting account sa dokumento ng Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo kapag nagpapasok ng ilang mga item ng item; Paano mag-set up ng mga account sa accounting sa 1C 8.2 (8.3) upang palaging maipahiwatig ang mga ito nang tama sa dokumento, tingnan ang aming aralin sa video:

Kapag pinupunan ang dokumento Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo, ang programa ng 1C Accounting 8.3 ay nagbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa mga kinakailangang field ng dokumento.

Sa header ng dokumento, dapat mong ipahiwatig ang numero at petsa ng papasok na dokumento:

Paano maiwasan ang maling pagtukoy ng numero at petsa ng pangunahing dokumento ng supplier, kung saan at ano ang kailangang ilagay sa 1C 8.2 (8.3), tingnan ang aming video:

Hakbang 3. Paglikha ng isang invoice sa dokumento ng Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo

Kung ang isang organisasyon ay nagbabayad ng VAT, dapat itong magsama ng isang invoice sa dokumento. Ngunit bago ang pagkilos na ito, siguraduhing isagawa ang dokumentong Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo sa 1C 8.3.

Sa 1C Accounting ed. 3.0 mayroong mga sumusunod na paraan upang magpasok ng data sa isang invoice na natanggap:

• Ilagay ang petsa at numero ng invoice:

• Maaari kang maglagay ng invoice sa pamamagitan ng Gumawa batay sa at piliin ang natanggap na invoice mula sa listahan, at tiyaking lagyan ng check ang kahon na Ipakita ang pagbabawas ng VAT sa aklat ng pagbili:

Ipinaskil namin ang dokumentong natanggap ng Invoice.

Magsasagawa kami ng mga katulad na pagkilos gamit ang dokumentong Pagtanggap ng mga produkto at serbisyo sa eksaktong pagkakasunud-sunod na ito. Sa kanang sulok sa ibaba ng field ng 1C Accounting 8.3 program makakakita tayo ng pop-up notification tungkol sa paglikha ng bagong dokumento.

Hakbang 4. Pag-post ng dokumento Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo

Pagkatapos malikha ang dokumentong Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo sa 1C 8.3, tiyaking tingnan kung anong mga transaksyon ang nabuo nito gamit ang DtKt button. Halimbawa, kapag dumating ang mga sumusunod na uri ng mga kalakal:

Ang 1C Accounting 8.3 ay bubuo ng mga sumusunod na transaksyon sa pagtanggap ng mga kalakal:

Sa aming modyul matututunan mo nang mas detalyado kung paano kumpletuhin ang isang transaksyon para sa pagbili ng mga kalakal, kasama. irehistro ang invoice mula sa supplier at tanggapin ang VAT para sa bawas dito; pag-aralan ang mga detalye ng pagdating ng mga kalakal, kung ang pormularyo ng deklarasyon ng supplier ay naglalaman ng deklarasyon ng customs; Gagawa ka ng isang algorithm para sa matagumpay na pagpasok ng mga dokumento ng transaksyon para sa pagbili ng mga kalakal na may mga karagdagang gastos para sa kanilang paghahatid, na wastong sumasalamin sa kanila mula sa punto ng view ng pamamaraan ng accounting, accounting at daloy ng dokumento sa 1C 8.3.

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kurso, panoorin ang aming video:

Paki-rate ang artikulong ito:

Dapat ipakita ng user na nagtatrabaho sa 1C: Accounting program ang resibo ng mga kalakal mula sa supplier (pati na rin ang mga serbisyo, kung mayroon) sa pamamagitan ng paglikha ng bagong dokumento sa pamamagitan ng pagpunta sa “Mga Pagbili/Resibo (mga gawa, mga invoice)” at pagkatapos ay sa journal ng mga dokumento ng resibo.

Sa command panel ng listahan ng mga dokumento mayroong isang pindutan na "Resibo". Upang simulan ang isang bagong dokumento, ang gumagamit, sa pamamagitan ng pag-click dito, ay nag-activate ng isang drop-down na listahan kung saan pinipili niya ang uri ng operasyon na kailangang makumpleto sa system.

Figure 1. Mga uri ng mga transaksyon sa pagtanggap ng mga kalakal/serbisyo na magagamit para sa pagpaparehistro sa system

Sa kabila ng malawak na hanay ng mga operasyon, bilang resulta ng pagpili ng alinman sa mga ito, isang dokumento na "Mga resibo ng mga kalakal at serbisyo" ay malilikha sa system, na ang hitsura - ang pamagat, ang komposisyon ng mga patlang at maging ang hanay ng accounting mga account na magagamit para sa paggamit sa dokumento, depende sa napili sa drop-down na listahan ng uri ng operasyon na ipinapakita.

Tingnan natin ang pamamaraan para sa pagrehistro ng isang resibo gamit ang halimbawa ng mga kalakal na natanggap sa isang bodega mula sa isang supplier. Ipagpalagay natin na ang produktong ito ay dati nang binayaran (isang paunang bayad ang ginawa sa supplier), at ngayon ay ibinigay na ng supplier ang produkto sa atin.

Mula sa available na listahan ng mga transaksyon, pipiliin ng user ang "Mga Produkto/serbisyo/komisyon".

Dito, kailangang punan ang mga field na nagsasaad ng aming organisasyon (kung nagpapanatili ang system ng mga talaan ng isang organisasyon, awtomatiko itong pipiliin sa dokumento) at ang mga detalye ng counterparty kung saan namin binili ang mga produkto.

Figure 2. Pagpapatupad ng isang bagong dokumento para sa pagtanggap ng mga kalakal/serbisyo

Kapag gumagawa ng bagong dokumento, magiging available ang field na “Warehouse” kung ang checkbox na “Gumamit ng maramihang bodega” ay may check sa mga setting ng accounting. Hindi pa alam ng system na plano naming irehistro ang resibo ng mga kalakal, at ang operasyon na napili namin ay nagpapahiwatig na maaari kaming bumili hindi lamang ng mga kalakal at materyales, ngunit irehistro din ang pagtanggap ng mga serbisyo. Sa pangalawang kaso, hindi kinakailangan ang pagtukoy sa bodega.

Sa sandaling punan namin ang tabular na bahagi ng "Mga Produkto", ang field na "Warehouse" ay agad na naging mandatory.

Kumpletuhin natin ang paghahanda ng dokumento sa pamamagitan ng pagpuno sa mga minimum na field na kinakailangan upang ipakita ang operasyon sa system.

Figure 3. Pagpuno ng dokumento para sa pagtanggap ng mga kalakal/serbisyo

Matapos i-post ang dokumento, agad itong bumubuo ng mga transaksyon sa pagtanggap ng mga kalakal sa bodega, sa gayon ay makikita sa sistema sa mga account sa accounting.

Larawan 4. Halimbawa ng mga transaksyon sa pagtanggap ng mga kalakal sa bodega

Pakitandaan ang pag-post ng advance offset: Dt 60.01, Kt 60.02. Ang katotohanan ay ang tagapagtustos na ito ay binayaran nang maaga. Ang advance na ito ay na-offset ng dokumento ng resibo.

Maaari mong i-set up ang pagkakasunud-sunod ng offset ng advance na pagbabayad (o kahit na manu-manong tukuyin ang mga offset na dokumento), linawin ang settlement at advance na mga account, at baguhin din ang paraan ng pagsasama ng VAT sa presyo sa pamamagitan ng pag-click sa kaukulang mga link sa "Mga Pagkalkula ” bloke ng dokumento ng pagtanggap ng mga kalakal.

Figure 5. Pagse-set up ng pagkalkula ng dokumento ng Mga Resibo ng mga kalakal at serbisyo

Sa puntong ito, ang proseso ng pagpapakita ng transaksyon ng resibo sa system ay maaaring ituring na kumpleto. Huwag kalimutang ipakita ang papasok at nai-post na invoice sa system sa ibang pagkakataon (maaari itong gawin nang direkta mula sa dokumento o mula sa isang hiwalay na journal). Kung walang invoice, hindi makikita ang resibo sa aklat ng pagbili.

Pagpaparehistro ng pagtanggap ng mga serbisyo sa ibang mga paraan

Bilang karagdagan sa dokumento ng pagtanggap ng mga kalakal/serbisyo, naglalaman ang system ng ilang mga dokumento upang ipakita ang mga partikular na transaksyon sa pagtanggap:

1. Pagtanggap ng karagdagang gastos
2. Mga gastos sa negosyante
3. Mga ulat sa mga committent
4. Deklarasyon ng customs para sa pag-import

Dokumento "Pagtanggap ng mga karagdagang gastos" ay kinakailangan upang idokumento ang pagtanggap ng mga gastos mula sa isang panlabas na katapat, na kasama sa halaga ng mga papasok na item ng imbentaryo. Mahalagang bigyang-diin na ang mga naturang gastos ay kinabibilangan lamang ng mga gastos sa pagbili ng kalakal. Ang mga gastos sa pagbebenta ay hindi maaaring isama sa halaga ng mga item sa imbentaryo.

Figure 6. Pagpaparehistro ng isang dokumento para sa pagtanggap ng mga karagdagang gastos

Dito, hindi lamang tumataas ang presyo ng mga papasok na kalakal (sa tabular na seksyon maaari mong ipamahagi ang halaga ng mga gastos sa mga natanggap na kalakal), kundi pati na rin ang isang utang ay nabuo sa counterparty para sa halaga ng mga serbisyong natanggap. Iyon ay, ganap na pinapalitan ng dokumentong ito ang dokumentong "Mga Resibo ng mga kalakal at serbisyo" para sa layunin ng pagpapakita ng mga transaksyon ng pagtanggap ng mga serbisyong kasama sa halaga ng mga kalakal.

Kung ang system ay nagpapanatili ng mga talaan ng mga aktibidad ng mga indibidwal na negosyante, ang interface ay magiging available dokumentong "Mga Gastos ng Entrepreneur". Mayroon itong pinakamababang bilang ng mga setting at idinisenyo upang ipakita ang mga personal na gastos ng negosyante, at agad na tumutugma sa pautang sa account 84.

Figure 7. Reflection ng mga personal na gastos ng isang negosyante sa sistema

Maaaring ipakita ng dokumento ang parehong pagbabayad para sa serbisyong ibinigay at ang pagbili ng mga kalakal.

"Mag-ulat sa Committent" ginagamit upang ipakita ang mga operasyon sa system:

• Pagbebenta ng mga kalakal na natanggap sa komisyon;
• Mga serbisyong ibinigay sa ngalan ng punong-guro;
• Ang halaga ng sahod ng ahente para sa mga serbisyong ibinigay.

Figure 8. Pagpaparehistro ng isang ulat sa committent sa system

Siyempre, kung ang isang organisasyon ay hindi nagbibigay ng mga serbisyo ng ahente o hindi kumukuha ng mga kalakal para ibenta, ang dokumentong ito ay hindi ginagamit sa system.

Mga resulta

Ang pagpapakita ng mga transaksyon ng pagtanggap ng mga kalakal/serbisyo sa 1C:Accounting program ay nagpapahiwatig ng kakayahang hindi lamang magdagdag ng mga kalakal sa 1C o itala ang pagtanggap ng mga kalakal sa 1C, kundi pati na rin upang panatilihin ang isang buong talaan ng pagtanggap ng mga serbisyo, gumawa ng mga entry sa oras na matanggap. ng mga kalakal sa bodega, at marami pang iba. Bukod pa rito, ipinatupad ang mga dokumento upang ipakita ang ilang partikular na operasyon.

Scheme para sa pagpaparehistro ng resibo ng mga kalakal:

• Ang dokumentong "Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo" ay iginuhit - uri ng transaksyon na "Pagbili, komisyon"
• Pagkatapos i-post ito, isang "Invoice" ang ibibigay
• Lumilikha kami ng isang entry sa "Bumili ng Aklat"
• Batay sa "Receipt of goods and services", isang "Payment order" ang ibinibigay upang maglipat ng pera

Scheme para sa pagproseso ng pagbabayad para sa mga biniling kalakal:

• Kinukuha namin ang "Bank Statement" at suriin ang pag-debit ng pera mula sa kasalukuyang account.
• Lumilikha kami ng dokumentong "Write-off mula sa kasalukuyang account"
• Nagtakda kami ng marka sa “Payment order”: BINAYARAN, petsa at pangalan ng dokumento

Upang ipakita ang mga transaksyon na nauugnay sa pagtanggap ng mga kalakal sa organisasyon sa 1C: Accounting 8.2 program, ginagamit ang multifunctional na dokumentong Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo.

Aayusin namin ang pagbili ng mga tangerines sa dami na 5000 kg. sa isang presyo na 30 rubles.
Kasama ang landas na "Pagbili - Pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo", ang Add button ay magbubukas ng dialog para sa Pagpili ng uri ng transaksyon ng dokumento - "Pagbili, komisyon" at ang form ng dokumento upang punan.

Nagsisimula kami sa pagpuno mula sa header. Kapag pumipili ng katapat, dapat lumitaw ang isang kasunduan. Kung hindi ito lumabas, maghanap ng error sa Direktoryo - Kontrata ng katapat. Kapag pumipili ng isang item, dapat lumitaw ang presyo ng pagbili, na itinakda sa dokumentong "Pagtatakda ng mga presyo ng item." Kung hindi ito lumabas, hanapin ang error sa kaukulang reference book. Pagkatapos ipasok ang dami, lahat ng halaga ay kinakalkula. At sa gayon, linya sa linya, kung mayroong maraming mga posisyon sa isang dokumento, ang dokumento ay napunan. Bigyang-pansin natin ang pagtatrabaho sa VAT. Mayroong dalawang posibleng operating mode: “VAT (itaas)” at “VAT (kabilang)”. Pinili ang mode gamit ang tab na "Presyo at Pera" sa itaas ng dokumento.

Matapos punan ang dokumento, kailangan mong i-post ito, iyon ay, bumuo ng accounting at mga entry sa buwis. Upang gawin ito, i-click lamang ang "OK"

Gamit ang pindutan ng DT-KT, tingnan ang Accounting at mga entry sa buwis.

Pagkatapos lamang naming kumbinsido na ang mga transaksyon ay nabuo, muli naming bubuksan ang saradong dokumento at bubuo ng pindutang "Natanggap ang invoice" Ipasok ang Invoice. Upang gawin ito, dapat mong kumpletuhin ang item na Enter Invoice.

Ipi-print namin ang invoice.

Kasunod ng landas na "Pagbili - Mga Dokumento ng Supplier" magbubukas ang log ng dokumento.

Gumawa ng sarili mong pagbili ng 7,000 kg ng mga dalandan. sa isang presyo na 35 rubles.

Ipadala ang artikulong ito sa aking email

Para sa account para sa mga serbisyo sa 1C Accounting 8.3, ang dokumentong "Mga Resibo (mga gawa, mga invoice)" ay ginagamit, na matatagpuan sa seksyong "Mga Pagbili".

Susunod, bubukas ang isang listahan ng lahat ng mga dokumento (Mga Resibo) na nagawa na. Kung mayroong ilang mga organisasyon sa base ng impormasyon at kailangan nating makita ang Mga Resibo para lamang sa isang partikular na organisasyon at katapat, pagkatapos ay sa header posible na magtakda ng mga seleksyon sa naaangkop na mga field.

Dahil ang dokumento ng Mga Resibo ay may ilang uri ng mga operasyon, pagkatapos mag-click sa pindutang "Mga Resibo", dapat mong piliin ang "Mga Serbisyo (kumilos)".

Kung ang mga seleksyon ay dati nang itinakda sa anyo ng isang listahan ng mga dokumento, pagkatapos ay sa anyo ng isang bagong dokumento ang Counterparty at Organisasyon ay awtomatikong mapupunan, sa ilang mga kaso maaari itong maging maginhawa.

Sa header ng dokumento, sa field na "Act", ipasok ang numero at petsa ng Incoming act sa pagkakaloob ng mga serbisyo mula sa supplier. Kung ang Counterparty ay may pangunahing kasunduan (makikita mo ito sa card ng counterparty, sa seksyong "Mga Kasunduan"), kung gayon ang field na "Kasunduan" ng dokumento ay awtomatiko ring mapupunan. Gayundin sa header ay dapat punan ang mga account sa accounting at ang pamamaraan para sa pag-kredito ng advance. Uri ng presyo – pinalitan mula sa Kasunduan. Ang flag na "Orihinal na natanggap" sa header ng dokumento ay inilaan lamang upang isaad kung aling mga pangunahing dokumento ang natanggap at alin ang hindi.

Mangyaring iwanan ang mga paksang kinaiinteresan mo sa mga komento, upang suriin ito ng aming mga eksperto sa mga artikulo sa pagtuturo at mga tagubilin sa video.

Maaari kang magdagdag ng isang item sa tabular na bahagi ng dokumento, na mayroong "Uri ng Item" - "Mga Serbisyo" (maaari itong tingnan sa item card mismo). Bilang karagdagan, maaari mong baguhin ang rate ng VAT ng anumang item sa seksyon ng talahanayan sa pamamagitan ng pag-click sa kaukulang field.

Sa halimbawang ito, ang accounting para sa mga serbisyo sa 1C Accounting 8 ay itinalaga sa account 26 na may mga item sa gastos na "Iba pang mga gastos" at "Mga serbisyo sa transportasyon".

Pagkatapos ng pag-post, bubuo ng dokumento ang mga sumusunod na transaksyon. Dahil ang VAT ay hindi kasama sa presyo, ang mga hiwalay na entry para sa papasok na VAT ay nabuo para dito.

Maaari rin naming irehistro ang dokumentong "Natanggap ang invoice para sa resibo" (ang kaukulang pindutan sa ilalim ng tabular na bahagi ng dokumento) at i-print ito kung kinakailangan. At i-print ang mismong "Act on the provision of services for the supplier".

Posibleng subaybayan ang mga serbisyo sa pamamagitan ng "Account ng Supplier", kapag ang dokumentong "Resibo" ay ipinasok sa batayan nito.

Sa kasong ito, ang dokumentong "Resibo" ay ganap na mapupunan nang awtomatiko. Kung kinakailangan na agad na ipakita ang parehong mga kalakal at serbisyo sa isang dokumento, kung gayon ang isang dokumento na may uri ng transaksyon na "Mga kalakal, serbisyo, komisyon" ay inilaan para dito.

Pagkatapos makumpleto ang mga dokumento, gagawa kami ng balanse para sa aming organisasyon. Upang gawin ito, kailangan mong pumunta sa seksyong "Mga Ulat" at piliin ang "Balanse ng turnover" sa pangkat ng Mga Karaniwang ulat. Pagkatapos nito ay makikita natin ang sumusunod, makikita natin ang sumusunod:

Sa ika-60 na account, isang utang ang nabuo sa supplier sa halagang 10,974 rubles, sa ika-19 na account, ang VAT ay makikita sa halagang 1,674 rubles, at ang mga serbisyo ay natanggap sa halagang 9,300 rubles sa ika-26 na account.

Ang pagtanggap ng mga kalakal ay isang ipinag-uutos na pamamaraan na tipikal para sa anumang negosyo. Sa 1C ito ay pormal sa pamamagitan ng pagguhit ng isang dokumento ng parehong pangalan. Nasa ibaba ang isang hanay ng mga pagkilos na kinakailangan upang maisagawa ang mga kaukulang pag-post.

Pagtanggap ng mga kalakal

Ang mga transaksyon sa capitalization ay isinasagawa sa pamamagitan ng tab na "Mga Pagbili" na may karagdagang paglipat sa seksyong "Mga Resibo (mga gawa, mga invoice)."

Susunod, binibigyan ng access ang user sa lahat ng dati nang ginawang dokumento sa pangkat na ito. Upang lumikha ng isang bagong tala, kailangan mong mag-click sa "Resibo" at piliin ang naaangkop na operasyon mula sa drop-down na listahan.

Inaalok ang user ng mga sumusunod na opsyon:

• Mga kalakal - inilapat kapag tumatanggap ng mga kalakal na isinasaalang-alang sa account 41.01
• Mga Serbisyo – inilapat kapag nagpapakita ng mga serbisyong natanggap
• Mga produkto, serbisyo, komisyon – ginagamit upang ipakita ang mga transaksyong nauugnay sa mga benta ng komisyon o pagtanggap ng maibabalik na packaging
• Mga materyales para sa pagproseso - ginagamit para sa toll scheme, kapag ang lahat ng mga transaksyon na ginawa ay isinasagawa sa pamamagitan ng mga off-balance sheet account
• Mga proyekto sa kagamitan at konstruksiyon - ginagamit upang ipakita ang mga resibo sa mga account 08.03 at 08.04
• Mga serbisyo sa pagpapaupa - ginagamit upang ipakita ang mga transaksyon na isinagawa sa account 76

Pagtanggap ng mga kalakal sa 1C

Ang pagpaparehistro ng katotohanan ng pagbili ay isinasagawa ng isang dokumento na may uri na "Mga Kalakal". Ang header nito ay nagpapakita ng impormasyon tungkol sa kumpanya ng tatanggap, ang bodega na tumatanggap ng mga kalakal at ang katapat ng supplier, na nagpapahiwatig ng ginamit na kasunduan sa supply.

Ang tabular na bahagi ng dokumento ay nilayon upang ipakita ang buong hanay ng produkto sa loob ng balangkas ng isang ibinigay na resibo

Ang pangalan ng produkto, ang dami ng natanggap, ang presyo at ang halaga ng VAT kung ang kumpanya ang nagbabayad nito ay nakasaad. Ang pagkakaroon ng mga account sa accounting sa tabular na seksyon ay hindi isang sapilitan na kinakailangan at ito ay tinutukoy lamang ng mga setting ng software. Sa karamihan ng mga kaso, ang mga papasok na produkto ay makikita sa pamamagitan ng account 41.01

Matapos ipasok ang lahat ng tinukoy na data, ang gawain sa pagbuo ng dokumento ay itinuturing na nakumpleto.

Kung mayroong isang invoice na inisyu ng supplier, kinakailangan itong ipakita sa 1C. Upang gawin ito, ang nauugnay na impormasyon ay ipinasok sa mga seksyon ng numero at petsa sa ibaba ng bukas na dokumento

Ang kailangan mo lang gawin ay mag-click sa "Magrehistro", pagkatapos nito ay awtomatikong makukumpleto ng system ang pagbuo ng dokumentong "Natanggap ang invoice". Sa tulong nito, ang mga transaksyon sa VAT ay nabuo at isang kaukulang entry ay ginawa sa journal ng pagbili.

Sa pamamagitan ng pag-click sa "Debit-Credit", nagiging posible na makita ang lahat ng mga transaksyon na nabuo ng dokumentong "Receipt of goods and services".

Hindi mahirap mapansin na ang lahat ay may dalawang wire

Debit 41.01 Credit 60.01 – pagtanggap ng mga kalakal at pag-iipon ng utang sa supplier

Debit 19.03 Credit 60.01 – salamin ng papasok na dokumento.

Ang mga pag-post na ito ay nagpapakita na ang pagbili ay ginawa sa isang batayan ng paunang pagbabayad, iyon ay, ang mga kalakal ay natanggap sa kredito. Kung ang pagbabayad ay ginawa bago matanggap ang mga kalakal, ang pagmuni-muni sa mga pag-post ay iba. Sa partikular, ang advance na Debit 60.01 Credit 60.02 ay ikredito.

Pagtanggap ng mga serbisyo sa 1C

Ang mga serbisyo sa pagbili sa programa ng pagpaparehistro ng 1C ay kaunting naiiba sa pagbili ng mga kalakal. Sa partikular, ang header ay lumalabas na ganap na magkapareho, maliban sa isang punto, hindi na kailangang ipahiwatig ang bodega. Ang unang dokumento na sumasalamin sa katotohanan ng pagtanggap ng isang serbisyo ay ang "Service Rendering Certificate".

Sa tabular na bahagi, ang mga patlang ay napunan bilang pamantayan, ngunit sa halip na isang produkto, isang serbisyo ang ipinahiwatig.

Ipinapakita ng field na "Account" ang analytics. Halimbawa, mayroong muling pamamahagi ng mga gastos mula sa item na "Mga gastos sa transportasyon" sa item na "Mga pangkalahatang gastos sa negosyo". Kapag handa na ang dokumento, kung magagamit, maaari mong irehistro ang invoice.

Ang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng mga transaksyon sa serbisyo ay ang mga transaksyong nabuo.

Ipinapalagay ng itinuturing na halimbawa ang prepayment. Ang resulta ay ang sumusunod na hanay ng mga pag-post:

Debit 60.01 Credit 60.02 - offset ng advance payment sa supplier

Debit 26 Credit 60.01 - accrual ng utang sa supplier at pagtaas ng mga gastos

Debit 19.04 Credit 60.01 - salamin ng papasok na VAT sa mga serbisyo

Kung kinakailangan upang sabay na ipakita ang mga resibo ng parehong mga kalakal at serbisyo sa isang dokumento, kung gayon para dito kailangan mong gamitin ang uri ng transaksyon na "Mga kalakal, serbisyo, komisyon".