1 veiksmas. Kur rasti dokumentą Prekių ir paslaugų gavimas
Skiltyje sukurkime dokumentą Pirkiniai:
Kurdami naują dokumentą tiksliai nurodome, kas buvo gauta iš sandorio šalies:
Pavyzdžiui, pasirinkime universalią dokumento formą Prekės, paslaugos, komisiniai. Galite sukurti naują dokumentą ir įvesti jį rankiniu būdu arba sukurti pagal jau išduotą dokumentą Įgaliojimas gauti inventoriaus prekes:
Mūsų atveju mes pasirinksime Prekės, paslaugos, komisiniai ir užpildykite dokumentą rankiniu būdu:
2 veiksmas. Dokumento pildymas
1C 8.3 programa automatiškai užpildys datą ir dokumento numerį. Mes prisidedame sandorio šalis, jį galima rasti pagal pavadinimą, taip pat per TIN. Jei jau yra pagrindinis susitarimas, tada jis pasirodys automatiškai. Jei su kita sandorio šalimi yra sudarytos kelios sutartys, pasirinkite tą, kurios jums reikia. Mes taip pat įeiname Organizavimas ir sandėlis.
Kaip teisingai atspindėti susitarimą su tiekėju 1C 8.2 (8.3), žiūrėkite mūsų vaizdo pamoką:
Jei produkto nėra produktų sąraše, naudokite „+“, kad sukurtumėte naują. Atidaromas dokumentas Nomenklatūra (kūryba), kuriame pildome reikiamus laukus tokia seka:
- Trumpas vardas;
- Visas vardas – bus pildomas automatiškai;
- Nomenklatūros tipas – nurodyti Prekės;
- Matavimo vienetas – iš sąrašo pasirinkite gabalus, kilogramus ir pan.;
- PVM tarifas:
Įrašome ir uždarome dokumentą.
Dokumentų lentelėje belieka nurodyti šios prekės kiekį, prekės vieneto kainą ir 1C 8.3 programa automatiškai įves sumą. Tokiu atveju belieka tik užpildyti sąskaita:
Kaip teisingai nurodyti buhalterinę sąskaitą Prekių ir paslaugų gavimo dokumente įvedant tam tikras prekių prekes; Kaip nustatyti apskaitos sąskaitas 1C 8.2 (8.3), kad jos visada būtų teisingai nurodytos dokumente, žiūrėkite mūsų vaizdo pamoką:
Pildant dokumentą Prekių ir paslaugų gavimas, programa 1C Apskaita 8.3 pateikia užuominų apie privalomus dokumento laukus.
Dokumento antraštėje turite nurodyti gaunamo dokumento numerį ir datą:
Kaip išvengti neteisingo tiekėjo pirminio dokumento numerio ir datos nurodymo, kur ir ką reikia įdėti į 1C 8.2 (8.3), žiūrėkite mūsų vaizdo įrašą:
3 veiksmas. Sąskaitos faktūros sukūrimas Prekių ir paslaugų gavimo dokumente
Jei organizacija sumoka PVM, dokumente turi būti pateikta sąskaita faktūra. Tačiau prieš šį veiksmą būtinai atlikite dokumentą Prekių ir paslaugų gavimas 1C 8.3.
1C apskaitos leid. 3.0 yra šie būdai, kaip įvesti duomenis į gautą sąskaitą:
- Įveskite datą ir sąskaitos numerį:
- Sąskaitą faktūrą galite įvesti per Sukurti pagal ir iš sąrašo pasirinkti gautą sąskaitą ir būtinai pažymėkite langelį Atspindėti PVM atskaitą pirkimo knygoje:
Užregistruojame dokumentą Gauta sąskaita faktūra.
Panašius veiksmus su Prekių ir paslaugų gavimo dokumentu atliksime būtent tokia seka. Apatiniame dešiniajame programos „1C Accounting 8.3“ lauko kampe pamatysime iššokantį pranešimą apie naujo dokumento sukūrimą.
4 veiksmas. Dokumento registravimas Prekių ir paslaugų gavimas
Sukūrę dokumentą Prekių ir paslaugų gavimas pagal 1C 8.3, būtinai pažiūrėkite, kokias operacijas jis sugeneravo naudodami mygtuką DtKt. Pavyzdžiui, kai atkeliauja šių rūšių prekės:
1C Apskaita 8.3 sugeneruos šias operacijas gavus prekes:
Mūsų modulyje galite išsamiau sužinoti, kaip atlikti prekių pirkimo sandorį, įsk. užregistruoti tiekėjo sąskaitą faktūrą ir priimti joje PVM atskaitą; ištirti prekių atgabenimo specifiką, jei tiekėjo deklaracijos formoje yra muitinės deklaracija; Sudarysite sėkmingo prekių pirkimo operacijų dokumentų įvedimo algoritmą su papildomomis jų pristatymo išlaidomis, teisingai jas atspindėdami apskaitos, apskaitos ir dokumentų srauto metodikos požiūriu 1C 8.3.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie kursą, žiūrėkite mūsų vaizdo įrašą:
Įvertinkite šį straipsnį:
Vartotojas, dirbantis 1C: Buhalterinės apskaitos programoje, turi parodyti prekių gavimą iš tiekėjo (taip pat ir paslaugų, jei tokių yra), sukurdamas naują dokumentą, eidamas į „Pirkimai / kvitai (aktai, sąskaitos)“ ir tada į žurnalą. gavimo dokumentų.
Dokumentų sąrašo komandų skydelyje yra mygtukas „Kvitas“. Norėdamas inicijuoti naują dokumentą, vartotojas, jį spustelėjęs, suaktyvina išskleidžiamąjį sąrašą, per kurį pasirenka operacijos, kurią reikia atlikti sistemoje, tipą.
1 pav. Prekių/paslaugų gavimo operacijų tipai, kuriuos galima registruoti sistemoje
Nepaisant tokio plataus operacijų spektro, sistemoje pasirinkus bet kurią iš jų, bus sukurtas dokumentas „Prekių ir paslaugų kvitai“, kurio išvaizda - pavadinimas, laukelių sudėtis ir net apskaitos rinkinys. sąskaitos, kurias galima naudoti dokumente, priklauso nuo to, kas atsispindi operacijos tipo išskleidžiamajame sąraše.
Pažvelkime į kvito registravimo tvarką pagal prekių priėmimo į sandėlį iš tiekėjo pavyzdį. Tarkime, kad už šią prekę anksčiau buvo sumokėta (tiekėjui buvo atliktas išankstinis mokėjimas), o dabar tiekėjas prekes perdavė mums.
Iš galimo operacijų sąrašo vartotojas pasirenka „Produktai/paslaugos/komisiniai“.
Čia privaloma užpildyti laukelius, nurodančius mūsų organizaciją (jei sistema tvarko vienos organizacijos apskaitą, ji bus automatiškai parenkama dokumente) ir sandorio šalies, iš kurios pirkome prekes, duomenis.
2 pav. Naujo prekių/paslaugų gavimo dokumento įgyvendinimas
Kuriant naują dokumentą, apskaitos nustatymuose pažymėtas langelis „Naudoti kelis sandėlius“ tampa prieinamas laukas „Sandėlis“. Sistema dar nežino, kad planuojame registruoti prekių gavimą, o mūsų pasirinkta operacija reiškia, kad galime pirkti ne tik prekes ir medžiagas, bet ir registruoti paslaugų gavimą. Antruoju atveju sandėlio nurodyti nereikia.
Kai tik užpildėme lentelės dalį „Produktai“, laukelis „Sandėlis“ iškart tapo privalomas.
Užbaikime dokumento rengimą užpildydami minimalius laukus, reikalingus, kad atspindėtų veikimą sistemoje.
3 pav. Prekių/paslaugų gavimo dokumento pildymas
Patvirtinus dokumentą, jis iš karto sugeneruoja operacijas gavęs prekes į sandėlį ir taip atsispindi apskaitos sąskaitų sistemoje.
4 pav. Operacijų pavyzdys gavus prekes į sandėlį
Atkreipkite dėmesį į avansinio įskaitymo registravimą: 60,01 Dt, 60,02 Kt. Faktas yra tas, kad šis tiekėjas anksčiau buvo sumokėtas iš anksto. Būtent šis avansas buvo kompensuojamas gavimo dokumentu.
Galite nustatyti avanso įskaitymo tvarką (ar net rankiniu būdu nurodyti įskaitymo dokumentus), patikslinti atsiskaitymo ir avansines sąskaitas, taip pat pakeisti PVM įtraukimo į kainą būdą paspaudę atitinkamas nuorodas skiltyje „Skaičiavimai“. “ prekių gavimo dokumento blokas.
5 pav. Prekių ir paslaugų gavimo dokumento skaičiavimo nustatymas
Šiuo metu kvito operacijos atspindėjimo sistemoje procesas gali būti laikomas baigtu. Nepamirškite vėliau sistemoje atvaizduoti gaunamą ir užregistruotą sąskaitą faktūrą (tai galima padaryti tiek tiesiai iš dokumento, tiek iš atskiro žurnalo). Be sąskaitos faktūros kvitas neatsispindės pirkimo knygoje.
Paslaugų gavimo registravimas kitais būdais
Be prekių/paslaugų gavimo dokumento, sistemoje yra nemažai dokumentų, atspindinčių konkrečias gavimo operacijas:
- Papildomų išlaidų kvitas
- Verslininko išlaidos
- Ataskaitos įsipareigojusiems
- Muitinės deklaracija importui
Dokumentas „Papildomų išlaidų gavimas“ būtina dokumentais patvirtinti išlaidas, gautas iš išorės sandorio šalies, kurios įtraukiamos į gaunamų atsargų vienetų savikainą. Svarbu pabrėžti, kad tokios išlaidos apima tik prekių įsigijimo išlaidas. Pardavimo išlaidos negali būti įtrauktos į atsargų vienetų savikainą.
6 pav. Dokumento registravimas papildomų išlaidų gavimui
Čia ne tik pabrangsta gaunamos prekės (lentelės skiltyje galite paskirstyti išlaidų sumą tarp gautų prekių), bet ir susidaro skola sandorio šaliai už gautų paslaugų sumą. Tai reiškia, kad šis dokumentas visiškai pakeičia dokumentą „Prekių ir paslaugų gavimas“, siekiant atspindėti paslaugų gavimo operacijas, įtrauktas į prekių savikainą.
Jei sistema tvarko individualių verslininkų veiklos apskaitą, sąsaja tampa prieinama dokumentas „Verslininko išlaidos“. Jis turi minimalų nustatymų skaičių ir yra sukurtas taip, kad atspindėtų asmenines verslininko išlaidas ir iš karto atitinka paskolą su 84 sąskaitomis.
7 pav. Verslininko asmeninių išlaidų atspindys sistemoje
Dokumente gali atsispindėti ir apmokėjimas už suteiktą paslaugą, ir prekių pirkimas.
„Pranešti įsipareigojusiam“ naudojamas operacijų rodymui sistemoje:
- Komisiniu būdu gautų prekių pardavimas;
- Įgaliotojo vardu teikiamos paslaugos;
- Agento atlyginimo už suteiktas paslaugas kaina.
8 pav. Pranešimo komitantui registravimas sistemoje
Žinoma, jei organizacija neteikia agento paslaugų ar nepriima prekių parduoti, šis dokumentas sistemoje nenaudojamas.
Rezultatai
Prekių / paslaugų gavimo operacijų rodymas programoje 1C: Apskaita reiškia galimybę ne tik pridėti prekes į 1C arba įrašyti prekių gavimą į 1C, bet ir vesti visą paslaugų gavimo įrašą, daryti įrašus gavus. prekių sandėlyje ir daug daugiau. Be to, buvo įdiegti dokumentai, atspindintys daugybę konkrečių operacijų.
Prekių gavimo registravimo schema:
- Surašomas dokumentas „Prekių ir paslaugų gavimas“ - operacijos tipas „Pirkimas, komisiniai“
- Ją užregistravus išrašoma „Sąskaita“.
- Sukuriame įrašą „Pirkimo knygoje“
- „Prekių ir paslaugų gavimo“ pagrindu išduodamas „Mokėjimo nurodymas“ pinigams pervesti
Mokėjimo už įsigytas prekes apdorojimo schema:
- Paimame „Banko išrašą“ ir patikriname pinigų nurašymą nuo einamosios sąskaitos.
- Sukuriame dokumentą „Nurašymas iš einamosios sąskaitos“
- „Mokėjimo pavedime“ nustatome žymą: APMOKĖTA, data ir dokumento pavadinimas
Norint atspindėti operacijas, susijusias su prekių gavimu į organizaciją programoje 1C: Apskaita 8.2, naudojamas daugiafunkcis dokumentas Prekių ir paslaugų gavimas.
Suorganizuosime mandarinų pirkimą 5000 kg. už 30 rublių kainą.
Kelyje „Pirkimas – Prekių ir paslaugų gavimas“ mygtuku Pridėti atidaromas dokumento operacijos tipo pasirinkimo dialogas – „Pirkimas, komisinis“ ir pildoma dokumento forma.
Pradedame pildyti nuo antraštės. Renkantis sandorio šalį turėtų atsirasti sutartis. Jei jis nerodomas, ieškokite klaidos kataloguose - sandorio šalies sutartis. Renkantis prekę turi būti rodoma pirkimo kaina, kuri buvo nustatyta dokumente „Prekių kainų nustatymas“. Jei ji nerodoma, ieškokite klaidos atitinkamoje žinyne. Įvedus kiekį, apskaičiuojamos visos sumos. Taigi, eilutė po eilutės, jei viename dokumente yra daug pareigybių, dokumentas pildomas. Ypatingą dėmesį skirsime darbui su PVM. Galimi du darbo režimai: „PVM (viršuje)“ ir „PVM (su)“. Režimas pasirenkamas naudojant skirtuką „Kaina ir valiuta“, esantį dokumento viršuje.
Užpildę dokumentą turite jį užregistruoti, tai yra sugeneruoti apskaitos ir mokesčių įrašus. Norėdami tai padaryti, tiesiog spustelėkite „Gerai“
Naudodami mygtuką DT-KT, peržiūrėkite Apskaita ir mokesčių įrašai.
Tik įsitikinę, kad operacijos sugeneruotos, vėl atidarysime uždarytą dokumentą ir sugeneruosime mygtuką „Sąskaita gauta“ Įveskite sąskaitą faktūrą. Norėdami tai padaryti, turite užpildyti elementą Įveskite sąskaitą faktūrą.
Atsispausdinsime sąskaitą faktūrą.
Einant keliu „Pirkimas – Tiekėjo dokumentai“ atsidarys dokumentų žurnalas.
Įsigykite 7000 kg apelsinų. kaina 35 rubliai.
Siųsti šį straipsnį į mano el
Paslaugoms apskaityti 1C apskaitoje 8.3 naudojamas dokumentas „Kvitai (aktai, sąskaitos)“, kuris yra skiltyje „Pirkimai“.
Toliau atidaromas visų jau sukurtų dokumentų (Kvitų) sąrašas. Jeigu informacinėje bazėje yra kelios organizacijos ir turime matyti Kvitus tik konkrečiai organizacijai ir sandorio šaliai, tai antraštėje galima nustatyti pasirinkimus atitinkamuose laukeliuose.
Kadangi Kvitų dokumentas turi kelių tipų operacijas, paspaudus mygtuką „Kvitai“ reikia pasirinkti „Paslaugos (aktas)“.
Jei pasirinkimai anksčiau buvo nustatyti dokumentų sąrašo forma, tada naujo dokumento forma sandorio šalis ir organizacija bus užpildyti automatiškai, kai kuriais atvejais tai gali būti patogu.
Dokumento antraštėje, laukelyje „Aktas“ įveskite Priimamo akto dėl paslaugų teikimo iš tiekėjo numerį ir datą. Jei sandorio šalis turi pagrindinę sutartį (ją galite peržiūrėti sandorio šalies kortelėje, skiltyje „Sutartys“), tada dokumento laukas „Sutartis“ taip pat bus pildomas automatiškai. Taip pat antraštėje turėtų būti užpildytos buhalterinės sąskaitos ir avanso įskaitymo tvarka. Kainos tipas – pakeistas iš Sutarties. Dokumento antraštėje esanti žyma „Gautas originalas“ skirta tik nurodyti, kurie pirminiai dokumentai buvo gauti, o kurie ne.
Palikite jus dominančias temas komentaruose, kad mūsų ekspertai jas analizuotų mokomuosiuose straipsniuose ir vaizdo įrašų instrukcijose.
Prie lentelinės dokumento dalies galite pridėti elementą, kuriame yra „Prekės tipas“ – „Paslaugos“ (tai galima peržiūrėti pačioje prekės kortelėje). Be to, lentelės skiltyje galite pakeisti bet kurios prekės PVM tarifą paspaudę atitinkamą laukelį.
Šiame pavyzdyje paslaugų apskaita 1C apskaitoje 8 priskiriama 26 sąskaitai su išlaidų straipsniais „Kitos išlaidos“ ir „Transporto paslaugos“.
Po registravimo dokumentas sugeneruos šias operacijas. Kadangi PVM į kainą neįskaičiuotas, jai buvo sugeneruoti atskiri gaunamo PVM įrašai.
Taip pat galime užregistruoti dokumentą „Sąskaita gauta gavimui“ (atitinkamas mygtukas po lenteline dokumento dalimi) ir esant poreikiui atsispausdinti. Ir atsispausdinti patį „Paslaugų teikimo tiekėjui aktą“.
Paslaugas galima sekti per „Tiekėjo sąskaitą“, kai jos pagrindu įvedamas dokumentas „Kvitas“.
Tokiu atveju dokumentas „Kvitas“ bus užpildytas visiškai automatiškai. Jei viename dokumente reikia nedelsiant atspindėti ir prekes, ir paslaugas, tai tam skirtas dokumentas su operacijos tipu „Prekės, paslaugos, komisiniai“.
Užpildę dokumentus sudarysime savo organizacijos balansą. Norėdami tai padaryti, turite eiti į skyrių „Ataskaitos“ ir Standartinių ataskaitų grupėje pasirinkti „Apyvartos balansas“. Po to pamatysime šiuos dalykus, pamatysime šiuos dalykus:
60-oje sąskaitoje tiekėjui susidarė 10 974 rublių skola, 19 sąskaitoje PVM atsispindėjo 1 674 rubliais, o 26 sąskaitoje buvo gautos paslaugos 9 300 rublių.
Prekių gavimas yra privaloma procedūra, būdinga bet kuriai įmonei. 1C jis įforminamas surašant to paties pavadinimo dokumentą. Toliau pateikiamas veiksmų, reikalingų atitinkamiems skelbimams atlikti, rinkinys.
Prekių priėmimas
Kapitalizavimo operacijos atliekamos per skirtuką „Pirkimai“, toliau pereinant į skyrių „Kvitai (aktai, sąskaitos)“.
Tada vartotojui suteikiama prieiga prie visų anksčiau sukurtų šios grupės dokumentų. Norėdami sukurti naują įrašą, turite spustelėti „Kvitas“ ir išskleidžiamajame sąraše pasirinkti atitinkamą operaciją.
Vartotojui siūlomos šios parinktys:
- Prekės – taikoma priimant prekes, apskaitytas sąskaitoje 41.01
- Paslaugos – taikomos atspindint gautas paslaugas
- Prekės, paslaugos, komisiniai – naudojami sandoriams, susijusiems su komisiniu pardavimu ar grąžinamos pakuotės priėmimu, atspindėti
- Medžiagos perdirbimui – naudojamos rinkliavos schemai, kai visos operacijos atliekamos per nebalansines sąskaitas
- Įrangos ir statybos projektai – naudojami 08.03 ir 08.04 sąskaitų įplaukoms atspindėti
- Lizingo paslaugos – naudojamos 76 sąskaitoje įvykdytoms operacijoms atspindėti
Prekių priėmimas 1C
Pirkimo fakto registravimas atliekamas dokumentu, kurio tipas yra „Prekės“. Jo antraštėje atsispindi informacija apie įmonę gavėją, sandėlį, priimantį prekes, ir tiekėjo sandorio šalį, nurodant naudotą tiekimo sutartį.
Lentelinė dokumento dalis turi atspindėti visą gaminių asortimentą tam tikro kvito rėmuose
Nurodomas prekės pavadinimas, gautas kiekis, kaina ir PVM suma, jei jos mokėtoja įmonė. Apskaitos sąskaitų buvimas lentelės skyriuje nėra privalomas reikalavimas ir nustatomas tik pagal programinės įrangos nustatymus. Daugeliu atvejų gaunamos prekės atsispindi per sąskaitą 41.01
Įvedus visus nurodytus duomenis, dokumento generavimo darbas laikomas baigtu.
Jei yra tiekėjo išrašyta sąskaita faktūra, ji turi būti atspindėta 1C. Norėdami tai padaryti, atidaryto dokumento apačioje esančiuose numerių ir datos skyriuose įvedama atitinkama informacija
Tereikia paspausti „Registruotis“, po to sistema automatiškai užbaigs dokumento „Sąskaita gauta“ generavimą. Jos pagalba generuojamos PVM operacijos ir padaromas atitinkamas įrašas pirkimo žurnale.
Paspaudus „Debetas-kreditas“, atsiranda galimybė matyti visas operacijas, sugeneruotas pagal dokumentą „Prekių ir paslaugų gavimas“.
Nesunku pastebėti, kad viskas turi du laidus
Debetas 41.01 Kreditas 60.01 – prekių gavimas ir skolos tiekėjui kaupimas
Debetas 19.03 Kreditas 60.01 – gaunamo dokumento atspindys.
Iš šių pranešimų matyti, kad pirkimas buvo atliktas avanso pagrindu, tai yra, prekės gautos kreditu. Jei apmokėjimas atliekamas prieš gaunant prekes, atspindys skelbimuose bus kitoks. Visų pirma, bus įskaitytas avansas Debetas 60.01 Kreditas 60.02.
Paslaugų gavimas 1C
Paslaugų pirkimas 1C registracijos programoje minimaliai skiriasi nuo prekių pirkimo. Visų pirma, antraštė pasirodo visiškai identiška, išskyrus vieną tašką, nereikia nurodyti sandėlio. Pirmasis dokumentas, atspindintis paslaugos gavimo faktą, yra „Paslaugos teikimo sertifikatas“.
Lentelės dalyje laukai pildomi standartiškai, tačiau vietoje prekės nurodoma paslauga.
Lauke „Paskyra“ rodoma analizė. Pavyzdžiui, yra išlaidų perskirstymas iš punkto „Transportavimo išlaidos“ į eilutę „Bendrosios veiklos sąnaudos“. Kai dokumentas bus paruoštas, jei yra, galite užregistruoti sąskaitą faktūrą.
Pagrindinis skirtumas tarp paslaugų operacijų yra sugeneruotos operacijos.
Nagrinėjamas pavyzdys apima išankstinį apmokėjimą. Rezultatas yra toks įrašų rinkinys:
Debetas 60.01 Kreditas 60.02 – išankstinio mokėjimo tiekėjui įskaitymas
Debetas 26 Kreditas 60.01 - skolos tiekėjui kaupimas ir išlaidų padidėjimas
Debetas 19.04 Kreditas 60.01 – gaunamo paslaugų PVM atspindys
Jei reikia viename dokumente vienu metu atspindėti ir prekių, ir paslaugų kvitus, tai tam reikia naudoti operacijos tipą „Prekės, paslaugos, komisiniai“.
Įkeliama...
